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企业所得税

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投资收益：

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2022小微利企业所得税最新优惠

2022年1月1日至2024年12月31日，小微利企业年应纳税额超过100万元但不超过300万元的，减征25%计入应纳税额，按20%的税率缴纳企业所得税。也就是说，实际税负从10%到5%不等。政策依据：《财政部税务总局关于进一步落实小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

计算公式

企业所得税计算公式

应纳所得税额=(营业收入-营业成本+营业外收入-营业外支出-主营业务税金及附加-期间费用-资产减值损失+公允价值变动损益+投资收益+纳税调整-以前年度亏损)*适用税率,适用税率=25%

税前个税计算

* 税前扣除社保月薪：

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税前个税计算

总工资=税后+个人税款

个人税款=（扣除社保后的月工资-5000）*所在级别的税率-速算扣除数

例如：扣除社保后，税前月薪为 15000. 个人税款为？

税前= 15000.00元

个人税后=（15000-5000）*10%-210=790.00元

税后=14210.00元

等级	规则（扣除5000后）	税率	速算扣除数
1	不超过3000元的	3%	0
2	超过3000元至12000元部分	10%	210
3	超过12000元至25000元部分	20%	1410
4	超过25000元至35000元部分	25%	2660
5	超过35000元至55000元部分	30%	4410
6	超过55000元至80000元部分	35%	7160
7	超过80000元部分的	40%	15160

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税后工资，推理税前计算公式

税前=税后+个人税款

个人税款=（扣除社保后的月工资-5000）*所在级别的税率-速算扣除数

税前=（税后工资-起征点×税率-速算扣除数）÷（1-税率）

例如：税后月薪为 13200. 个人税款、税前为？

税后月薪酬=13200.00元

税=（X-5000）*10%-210

税前=（13200-5000×10%-210）÷（1-10%）=13877.77元

等级	规则（扣除5000后）	税率	速算扣除数
1	不超过3000元的	3%	0
2	超过3000元至12000元部分	10%	210
3	超过12000元至25000元部分	20%	1410
4	超过25000元至35000元部分	25%	2660
5	超过35000元至55000元部分	30%	4410
6	超过55000元至80000元部分	35%	7160
7	超过80000元部分的	40%	15160